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澳门澳娱乐官方网站2022年单位预算
日期:2022/4/6  浏览次数:870

 

澳门澳娱乐官方网站2022年单位预算

 

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第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

澳门澳娱乐官方网站主要职责是培养高等专科学历及中专学历文化艺术人才,促进文化艺术事业的发展。致力于戏曲、音乐、歌舞、曲艺、影视表演、工艺美术设计、舞台美术、绘画、文博技术、群众文艺、理论编导、文化管理等学科高等专科学历及中专学历教育以及相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务。

二、机构设置情况

澳门澳娱乐官方网站内设18个职能处室,其中行政部门10个:党委办公室、行政办公室、人力资源部、教务部、学生工作部、发展规划部、总务部、财务部、保卫部、图书档案馆;教学系部8个:戏曲系、曲艺系、音乐系、舞蹈系、文化艺术管理系、学前艺术教育系、舞美技术系、思想政治教学部。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,澳门澳娱乐官方网站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5840.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1800万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入326万元、上年结转结余155.3万元;支出包括:教育支出7346.28万元、文化旅游体育与传媒支出80万元、社会保障和就业支出420.9万元,卫生健康支出274.5万元。澳门澳娱乐官方网站2022年收支总预算8121.68万元。

二、关于收入总体情况表的说明

澳门澳娱乐官方网站2022年单位预算收入8121.68万元,与2021年预算相比增加496.98万元,主要原因是在校生人数增加。其中:上年结转结余155.3万元,占1.91%;一般公共预算5840.38万元,占71.91%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金1800万元,占22.16%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入326万元,占4.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

澳门澳娱乐官方网站2022年支出预算8121.68万元,与2021年预算相比增加496.98万元,主要原因是在校生人数增加。其中:基本支出7810.4万元,占96.17%;项目支出311.28万元,占3.83%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

澳门澳娱乐官方网站2022年财政拨款收入预算5840.38万元,与2021年预算相比增加322.28万元,主要原因是在校生人数增加。收入包括:一般公共预算拨款收入5840.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算5840.38万元,与2021年预算相比增加322.28万元,主要原因是在校生人数增加。支出包括:教育支出5064.98万元、文化旅游体育与传媒支出80万元、社会保障和就业支出420.9万元,卫生健康支出274.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

澳门澳娱乐官方网站2022年一般公共预算支出5840.38万元,与2021年预算相比增加322.28万元,主要原因是在校生人数增加。

(二)具体情况。

1、 “教育支出”5064.98万元,与2021年预算相比增加261.68万元,主要原因是在校生人数增加,其中:

“职业教育”5064.98万元,包括:“中等职业教育”25.9万元,主要用于中职生资助;“高等职业教育”5039.08万元,主要用于学院基本支出及专业建设。

2、“文化旅游体育与传媒支出”80万元,与2021年预算相比减少37.2万元,主要原因是非遗研培人数较上年减少,其中:

“文化和旅游”80万元,包括:“文化创作与保护”80万元,主要用于非遗传承人群研培。

3、“社会保障和就业支出”420.9万元,与2021年预算相比减少0.3万元,主要原因本年度有退休人员,其中:

“行政事业单位养老支出”420.9万元,包括:“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”280.6万元,主要用于缴纳基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”140.3万元,主要用于缴纳职业年金。

4、“卫生健康支出”274.5万元,与2021年预算相比减少4万元,主要原因离休人员减少,其中:

“行政事业单位医疗”274.5万元,包括:“ 事业单位医疗”188.1万元,主要用于缴纳医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”86.4万元,主要用在职及退休职工医疗。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

澳门澳娱乐官方网站一般公共预算基本支出5529.1万元,与2021年预算相比增加371.8万元,主要原因是在校生人数增加。其中:

人员经费4629.1万元,主要包括:“工资福利支出”4413.2万元,“对个人和家庭的补助”215.9万元。

公用经费900万元,主要包括:商品和服务支出900万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年澳门澳娱乐官方网站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年澳门澳娱乐官方网站预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算460.5万元,其中:政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出445万元。主要项目是:物业管理费445万元,办公设备购置6.8万元,专用设备购置0.7万元,办公费8万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年7月底,本单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要包括一般公务用车(已封存)。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额                      311.28万元。

第三部分  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款预算收入。指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4.事业预算收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

5.其他预算收入。指除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”等以外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金收入及其他。

第四部分  2022年单位预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

 

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